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请问老师，以前的会计工资没有计提，直接做费用，所以申报财务报表是资产负债表，应发职工薪酬是没有期初数的，在第三季度是我改成计提，现在第三季度期末数有应付职工薪酬数值，但是只是7-9月的，请问一下我需要重新计算把前面6个月算起来加进去吗
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您好，对的，这个是需要算进去的
2023 10/16 11:29
84785044 
2023 10/16 11:33
但是我帐上是没有改之前的，我是从7月开始做计提，前面的我没有修改过
小锁老师 
2023 10/16 11:34
那不影响，是可以修改的
84785044
2023 10/16 11:43
我没有修改更正之前的那个会计的，直接从7️开始做了计提，我资产负债表出来就是起初是0，期末数是7-9个月的，现在要申报，我是按系统的负债表填期末数7-9月的数值，期初为0，有问题吗、还是怎么样呢
84785044
2023 10/16 11:43
我没有修改更正之前的那个会计的，直接从7️开始做了计提，我资产负债表出来就是起初是0，期末数是7-9个月的，现在要申报，我是按系统的负债表填期末数7-9月的数值，期初为0，有问题吗、还是怎么样呢
小锁老师
2023 10/16 11:46
没问题，是可以按照你说的这个办法
84785044
2023 10/16 11:48
就是说1-6月的数值我就不管了，直接我有做计提的7-9月的数值填在期末数，期初数为0吗
小锁老师
2023 10/16 11:50
嗯对。理解的是没错的
84785044
2023 10/16 11:55
应付职工薪酬计提这个月附上个月，一正一负，平了，最后申报数值不管加不加之前的，数值都说9月计提的工资嘛
小锁老师
2023 10/16 11:56
嗯对这样应付职工薪酬就不影响了
84785044
2023 10/16 12:02
那我帐上不修改更正之前的会计做直接做费用的工资，可以吗
小锁老师
2023 10/16 12:14
可以，直接做费用的
84785044
2023 10/16 12:25
那我就不修改之前会计没有做计提
小锁老师
2023 10/16 12:56
嗯对，那样就不处理
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