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问题已解决
@小天老师 其他老师不要接 编辑不易 应该是这样的 现在就等店长把各克重告诉我，老师帮我检查一下
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艳艳，您好聪明呀，珠宝首饰*黄金珠宝首饰，上午我看我们收到发票也是项目名称全是一样的，我想跟您说的，电话时忘记了，就这样开
2023 10/16 13:42
84785009 
2023 10/16 13:44
好的 这是您教我的呀 是您聪明 不是我聪明 **出高徒 一点也没错 哈哈
84785009
2023 10/16 13:47
我问店长克重，店长叫我金额➗600就是大概的克重。那我是用打了9折的含税价去➗600吗
廖君老师 
2023 10/16 14:06
艳艳，说话真好听，开心的。
艳艳，这个克重我认为不能大概的，门店的进销存有没有克重，要跟那个对上的。
如果用店长的算法，是用折前金额 除600，用折后除克数就少了
84785009
2023 10/16 17:05
已经按店长的方法开了票 交给商场了 因为商场本来是15号截止的，问了可以今天交，所以赶紧给交了。叫店长算 店长现在也好忙好像有点吃不消 哈哈
84785009
2023 10/16 17:07
老师，一笔10060本来是装修公司装修门店进场要交给商场的押金，但是装修公司不愿意交，我们替装修公司交了。然后我们再从装修公司的工程款里扣除这押金。那这押金该怎么做账呀？
廖君老师
2023 10/16 17:15
艳艳，效率高的，店长忙说明生意好，加工资有希望啦
我们交押金时 借：其他应收款-商场 贷：银行
扣装修款时 借：销售费用-装修费 进项税 贷：银行 其他应收款-商场
我们的账平了，等商场退这钱时，把钱打给装修公司
借：银行 贷：其他应付款-装修公司
借：其他应付款-装修公司 贷：银行
84785009
2023 10/16 17:18
老师 好像商场把钱已经退给装修公司了
84785009
2023 10/16 17:19
而且您说的进项税 什么情况下我才需要录 进项税呢
84785009
2023 10/16 17:19
收到专票的时候吗
廖君老师
2023 10/16 17:20
艳艳，是的，那我们那2笔分录没有，我们的往来账也是平的
是收到专用发票时做进项税
84785009
2023 10/16 17:21
我们交押金时 借：其他应收款-商场 贷：银行 扣装修款时 借：销售费用-装修费 进项税 贷：银行 其他应收款-商场 我们的账平了
84785009
2023 10/16 17:21
那就是这样
84785009
2023 10/16 17:22
装修公司给我们开的是普票 所以没有进项税了
廖君老师
2023 10/16 17:23
艳艳，为啥不给我们专票度，我们损失了，跟装修公司换票，不少钱的
84785009
2023 10/16 17:29
因为装修公司说 开专票 我们珠宝公司来承担稅点，而且对分开的还不是装修项目 开的是家具
廖君老师
2023 10/16 17:32
艳艳，没有财务真不行，这个发票咋做账，我们入固定资产呀，要开工程类的发票。
这个发票可能理解，季度不超30万他们是免增值税的
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