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买了部手机号专票，计入福利费了。同时上个月不小心抵扣了。这个月咋个转出。当时的进项税额直接分开的
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月转出来就可以了。填写增值税表，二转出来。
2023 10/16 14:56
玲老师 
2023 10/16 14:59
需要员工缴纳个人所得税的，借管理费用贷进项税额转出。
玲老师
2023 10/16 14:59
然后单位转出来的进项需要缴纳增值税。
玲老师
2023 10/16 15:05
借管理费用贷进项税额转出。
玲老师
2023 10/16 15:09
是的，转出来的就是你原来抵扣的进项的金额。
84785045 
2023 10/16 14:56
这个分录咋做
84785045
2023 10/16 14:56
要交税的
84785045
2023 10/16 15:03
不需要员工缴纳个人所得啊，，就是再增值税里转出，这个入哪个科目
84785045
2023 10/16 15:08
金额就是我要转出的金额吧，之前的分录是借管理—福利费，应交税费，进项，贷其他。现在转出借是管理费用，贷应交—进项转出，是这样吗？
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