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老师，企业销售自己使用的二手车收到2500，这个车在购买时抵扣过增值税 这个2500的收入要交增值税吗？
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对的，是的，需要缴纳的13%。
2023 10/16 16:22
84784997 
2023 10/16 16:22
这个在报表里哪个地方体现呢？
郭老师 
2023 10/16 16:23
好13%销售货物第一行附表一。
84784997
2023 10/16 16:27
这个车的残值是3017.6
郭老师
2023 10/16 16:28
你好，按照你处置的收入填写不含税的金额，在附表一百分之十三销售货物里面就行。
84784997
2023 10/16 16:29
在未开票收入里填完，
那申报的增值税收入和账上的不一致了
郭老师
2023 10/16 16:30
对的，是的，你想要一致的话，你修改账户处理，借银行存款，贷固定资产清理，应交税费，把这个固定资产清理改成其他业务收入。
84784997
2023 10/16 16:30
是这样吗？
84784997
2023 10/16 16:32
这个金额不一致影响吗？
84784997
2023 10/16 16:33
固定资产清理改成其他业务收入，固定资产清理那块儿怎么弄？
郭老师
2023 10/16 16:35
你好，主要是你税务局很有可能找你们的。
84784997
2023 10/16 16:39
那改了后，固定资产清理科目的余额怎么处理呢？
郭老师
2023 10/16 16:40
借营业外支出
贷固定资产清理
84784997
2023 10/16 16:44
老师，三季度预缴所得税可以提前享受研发加计扣除，那个表是在哪儿选呢？A107012
郭老师
2023 10/16 16:47
你好，第七行里面增加一行就可以。
84784997
2023 10/16 16:49
好的，谢谢老师了
郭老师
2023 10/16 16:51
不要客气，工作愉快。
84784997
2023 10/16 18:29
我今年不是科小，那享受研发加计是选哪一项了?普通企业基础研发?
郭老师
2023 10/16 18:44
你好，是加工企业的吗？不是的话，你就选择普通。
84784997
2023 10/16 18:54
科技型企业，有研发
郭老师
2023 10/16 18:59
高新企业吗
是的话高新
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