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老师，上个月社保调整基数整体下调，然后把1-8月份社保下调的钱补给公司，8月份社保的金额是8月份的社保金额-下调的金额。这种情况怎么写分录啊？
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你好，个人和企业的都退回了吗？
2023 10/16 16:29
84785013 
2023 10/16 16:33
对对，老师，我有点晕了
郭老师 
2023 10/16 16:35
借其他应收款，
贷应付职工薪酬，社保
其他应收款个人负担的社保，
这个是退回的
个人负担的，你就少给人家扣除一部分，发工资的时候想着，然后企业负担的
借应付职工薪酬，社保
借管理费用，社保负数
抵扣
借应付职工薪酬、社保、
其他应收款、个人负担的社保，
贷其他应收款，
银行存款
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