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小规模纳税人季度超过起征点，又有免税收入，请问这个怎么报税，比如季度收入45万，其中免增值税收入20万，请问怎么计算应纳税额，怎么填报增值税申报表
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你的免税收入是指税率，就是免税的那种吗？
2023 10/16 17:08
84785015 
2023 10/16 17:08
就是法律规定免征增值税的收入
84785015
2023 10/16 17:10
小规模纳税人没有申领发票，都是开的收据
玲老师 
2023 10/16 17:11
你好，把免税的填写在免税销售额里。
然后咱们不免税，那个实际没有超过30万，填写到缴费企业减免销售额。
84785015
2023 10/16 17:16
请问这样填完后我按哪个金额交税呢？是全额交增值税还是免税的不交呢？还是都不交啊
玲老师
2023 10/16 17:18
您这种情况实际不需要交税的，另外咱交税的销售额没有超过30万也有减免。
84785015
2023 10/16 17:33
明白了，谢谢
玲老师
2023 10/16 17:36
记得祝您工作学习愉快。
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