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老师好，去年签的劳务合同，因对方没开票，按合同20万暂入了成本，后来对方没做完，只开了16万的发票，今年汇算清缴时调增了4万，以后不和对方合作了，账上的4万应付账款怎么处理？一直挂在上面吗？
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业务取消了，就把原来那个分路红冲就行。
2023 10/16 17:40
84785005 
2023 10/16 17:40
后面付上什么凭证？
玲老师 
2023 10/16 17:42
附上红字发票就可以了。
玲老师
2023 10/16 17:42
还有合同取消的相关说明，或者是补充合同。
84785005
2023 10/16 17:50
是先签了20万的合同，对方干活没开票，我按合同金额20万暂入了成本，后来对方不干了，只开了16万的发票
84785005
2023 10/16 17:52
我把入成本的没回发票的4万在汇算清缴时调增了，想等着对方做完再开票，对方现在不做了，票也不能开了，账上就挂着这4万
玲老师
2023 10/16 17:54
后面不干的咱们就当业务取消了，需要销售方开负数发票。
玲老师
2023 10/16 17:54
然后你把多暂估的业务也红冲处理。
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