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老师你好，多计提的税金及附加冲减后成了负数，申报利润表时申报不了了怎么办？
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你放到营业外收入里面的
2023 10/16 18:12
84785000 
2023 10/16 18:39
请问分录要怎么做？
郭老师 
2023 10/16 18:43
借税金及附加，贷、营业外收入
郭老师
2023 10/16 18:43
如果你之前不做税金及附加负数的话，借应交税费，贷营业外收入
84785000
2023 10/16 20:34
我之前做了营业税金及附加负数，那我再做个借：营业税金及附加(正数) 贷：营业外收入(正数) 就可以吧？
郭老师
2023 10/16 20:38
对的，是的，是这么做的
84785000
2023 10/17 08:21
我还有个疑问，为什么要放到营业外收入里？
郭老师
2023 10/17 08:21
你好，不需要缴纳的税款，你之前多计提了，你放到营业外收入给你减免的，体现出来减免。
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