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2023年3季度，未开票收入40万。第一次电子税务局报税请问我在四季度什么时候开票？这个圈销售收入对吧？那我报税怎么报？税款怎么算？还有那些税要报？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答您好，您这个未开票收入后续需要开票吗？如果不需要开票可以在三季度就报税了，如果四季度才开票的话可以先暂时不报税，等开票后再报税
2023 10/16 18:29
小筱老师 
2023 10/16 18:30
您看您这个40万是属于含税还是不含税，不含税的话就按40万报税，含税的话就是按40/（1+税率）算出不含税的金额申报
84784992 
2023 10/16 18:30
需要开票。那我可以先报税再开票吗？这个先后关系有影响吗？
84784992
2023 10/16 18:31
是含税收入
小筱老师
2023 10/16 18:31
至于还有哪些税种需要申报的话，一般是个税，企税，增值税，以及税务机关给您核定的税种，您进入电子税务局可以查询到
84784992
2023 10/16 18:32
小规模我们可以开专票，开专票我们能抵扣吗？没有进项，目前只有销项收入，9月末到账的
小筱老师
2023 10/16 18:33
您好同学，小规模纳税人开具专票出去给对方，对方是一般纳税人可以抵扣。小规模纳税人收到专票不能抵扣
84784992
2023 10/16 18:36
明白了，老师，我想问下，我每个季度报税，各项税金都是根据什么来的呢？怎么计算？这个能不能讲一下
小筱老师
2023 10/16 18:37
您好同学，您的增值税税金是根据您开票的金额+未开票收入的不含税金额计算的
小筱老师
2023 10/16 18:38
这个具体的话您按申报上填上数据自动会带出来应缴纳的税额的
84784992
2023 10/16 18:48
其他税金呢老师？附加税什么的。个税申报完了
小筱老师
2023 10/16 18:53
附加税是根据增值税的数据填报后自动会计算出来的
小筱老师
2023 10/16 18:54
您好同学，其它税金，具体什么税金呢？
84784992
2023 10/17 14:30
现在让我填报，我选择一件零申报还是填表申报？还是快捷填表
84784992
2023 10/17 14:30
其他税金就是企业所得税那些
小筱老师
2023 10/17 14:34
您好同学，您公司如果本期没有开票收入，可以零申报增值税的。
小筱老师
2023 10/17 14:34
企业所得税您按您公司的账簿报表填报就可以了
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