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你好，我们收到退回税控服务费，我冲管理费用，使得期末未分配利润不等于净利润加起初未分配利润怎么办
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你好。这个咱正常结转损益就可以了。然后按照实际的金额结转到本年利润就行了。
2023 10/16 19:05
84784965 
2023 10/16 19:06
结转了显示不平啊
玲老师 
2023 10/16 19:07
那不可能的，在分路要是屏的软件做账自动就是平的。
玲老师
2023 10/16 19:07
咱这个和期初没有关系的，是冲减当期的管理费用。
玲老师
2023 10/16 19:08
是不是费在贷方没取取数
84784965
2023 10/16 19:08
借:银行存款
贷:管理费用对吧，但我用的亿企助手做账，就显示未分配利润不等
84784965
2023 10/16 19:10
就这笔税控退税，导致这样了
玲老师
2023 10/16 19:12
应该是记着贷方没取到数，你用借方负数表示一下。
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