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老师 我想问下如果我们公司给别人代发工资 然后我们收别人税点 这个收的税钱我们是不是不开票计入到营业外收入-代收税费当中
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您好，对的，你们是计入这个的
2023 10/16 19:29
84784973 
2023 10/16 19:31
那这个营业外收入-代收税费 这个金额是不是在报企业所得税汇算清缴的时候，是不是要填到那个表里面去
84784973
2023 10/16 19:31
填到营业外收入那一栏，那不就相当于增加了我们的收入了 那这样的话，企业所得税不就要多交了吗
小锁老师 
2023 10/16 19:32
对的，那样的话，会有所得税的
84784973
2023 10/16 19:35
那这样的话，我们不就不划算了吗
84784973
2023 10/16 19:36
营业外收入这个代收税费可以冲抵掉吗？
小锁老师
2023 10/16 19:38
你说这个收入冲销税款？
84784973
2023 10/16 19:50
是的，我说的是这个营业外收入，这个代收税款的部分能不能通过什么方法去冲销掉？
小锁老师
2023 10/16 19:51
这种可以转往来，然后冲销
84784973
2023 10/16 19:56
那如果转往来的话，那不就往来消不掉了吗？
小锁老师
2023 10/16 19:57
嗯对，所以只能先这样挂账的
84784973
2023 10/16 20:31
那有什么方法可以冲销掉退款呢？
小锁老师
2023 10/16 20:31
因为这种说白了，本身就是你们无偿取得的收入，不想交税的话，确实不太好冲销
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