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@小天老师，我把账录的录完了差不多一半的流水，要不要给你检查下看对不对啊？比如分录设置合不合规啥的
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艳艳好，好的呀，导出凭证为EXCLE格式，发扣扣里
2023 10/16 19:34
84785009 
2023 10/16 20:17
好的老师
84785009
2023 10/16 20:19
老师，员工工资，我入成本还是费用呀
廖君老师 
2023 10/16 20:21
艳艳，当然入费用，管理费用和销售费用，我们的主营业务成本就是金子和包装物的买价
84785009
2023 10/16 20:24
好的老师。我看销售人员是给公司主营业务创造价值的，所以不确定
廖君老师
2023 10/16 20:26
艳艳，您说在主营业务成本呢也是可以，但是我们只把金子放在主营业务成本，这样能算金子毛利率比较准，在销售费用和主营业务成本都不影响利润总额
84785009
2023 10/16 20:42
这样做对吗？利息收入怎么会是负数呢
廖君老师
2023 10/16 20:44
艳艳，您的分录太对了，就是借方负数。
刚才说门店的费用计入销售费用还是主营业成本，我是还考虑到销售费用里二级科目比较多，也不用在主营业成本下设很多二级科目，明年您也可以改的，根据公司核算管理的需要
84785009
2023 10/16 21:09
店铺入场定金费计入应付还是预付额
廖君老师
2023 10/16 21:13
艳艳，都可以的，应付还是预付一样的性质，只是余额在借方或贷方时负债表要重分类一下
84785009
2023 10/16 21:17
9.25号有2笔稅的扣款，我应该去哪里查明细呀！
84785009
2023 10/16 21:19
9.22就把7到9月的报了，这是什么操作
廖君老师
2023 10/16 21:22
艳艳，这是谁申报的呀，9.22您来公司了，还有中介在乱报，
9.25号有2笔稅的扣款在电子税务局查以前申报表
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