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请问下我修改2022年企业所得税申报表，但是企业所得税弥补亏损明细表带出来2021年数字不对，怎么办，应该是18万，但是带出来19万
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你好
2021年你修改过吗
2021年剩余弥补亏损多少
2023 10/16 19:58
84785020 
2023 10/16 20:01
2021年之前修改过，2021年没修改前是18万，修改后是19万，现在2022年带出来是18万
郭老师 
2023 10/16 20:04
你看下2021年最后弥补亏损是多少？
84785020
2023 10/16 20:09
我是当年境内所得额数字不对，21年应该是19万，但是现在带出来18万
郭老师
2023 10/16 20:11
那你去核算一下是2021年的应纳税所得额不对吗？你看一下具体的是哪一年的不对。
84785020
2023 10/16 20:13
我之前修改过2021年的，修改成19万了，但是现在修改2022年的带出来的还是18万
郭老师
2023 10/16 20:14
然后我的意思是你再去看一下2021年现在的数据是不是190,000
看2021年的
别在2022年看
84785020
2023 10/16 20:15
2021年是19万，确认了
郭老师
2023 10/16 20:15
那就是税务局系统的问题
滞后没反应过来
84785020
2023 10/16 20:16
那怎么办呢
84785020
2023 10/16 20:26
老师还在嘛
郭老师
2023 10/16 20:30
你什么时间改的？
如果超过了一个周的话，你找你税务局那边，让那边给你查一下的，不行你就去税务局修改。
郭老师
2023 10/16 20:30
如果不到的话，你就先等一等
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