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老师,暂估的成本分录,借:工程施工-项目 贷:应付账款暂估,月末结转:借:主营业务成本贷:工程施工-项目,现在我冲暂估怎么冲

84784994| 提问时间:2023 10/16 20:14
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个是当年的吗?借应付账款, 贷工程施工, 借工程施工, 借主营业务成本负数
2023 10/16 20:15
84784994
2023 10/16 20:16
是当年的,
郭老师
2023 10/16 20:30
那就按照我上面来就行
郭老师
2023 10/16 20:30
那就按照我上面来就行
郭老师
2023 10/16 20:30
那就按照我上面来就行
郭老师
2023 10/16 20:30
那就按照我上面来就行
84784994
2023 10/16 20:43
我是拿发票冲,或者工资,都是先冲销再做是吧
郭老师
2023 10/16 20:47
你好 顺序无所谓 都行 只要在当月就可以
84784994
2023 10/16 21:05
不是当月的,冲1季度2季度暂估
郭老师
2023 10/16 21:19
不是的,我的意思是你不是说拿发票冲或是工资先红冲重新再做,你可以先做正确的发票的工资,或者是在红暂估
84784994
2023 10/16 21:28
好的,谢谢
郭老师
2023 10/16 21:39
不用客气 工作愉快
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