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问题已解决
@小天老师 其他老师不要接 编辑不易 老师，我是9.26面试，9.27来的，嘻嘻。 这笔我先空着，好累，明天再查。 是不是只要是市内的餐费都算业务招待费呢？不管是不是请客户吃饭都算是吗
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艳艳好，市内的餐费都算业务招待费，是的，我们也这么登记，
其他科目好像不好记入，差旅费的餐补不行，费用有点高补不了这么多，市内出差也没有餐补
2023 10/16 21:40
84785009 
2023 10/16 21:56
老师，有收入进来了，这是自收银店铺的，这分录应该怎么写额？有的客户要票，有的不要
廖君老师 
2023 10/16 22:03
艳艳，银行后面怎么选的是公司，这不是群星店的钱么
艳艳，收到钱全写贷：应收账款
开发票的根据发票来做账（摘要202309群星城店开票收入，发票号写上以后好查）
借：应收 贷：主营业务收入 销项税
无发票的（摘要：202309群星城店未开票收入）
借：应收 贷：主营业务收入 销项税
84785009
2023 10/16 22:06
老师，店铺买的道具价格2.3万，应该不能直接计入销售费用摊到店铺，应该怎么做账呢
廖君老师
2023 10/16 22:13
艳艳，这道具是干啥用的呀，装饰门店么，，金额还蛮大的，
借：长期待摊费用（在租赁期内摊销）
借：销售费用-办公费 或装修费 贷：长期待摊费用
84785009
2023 10/16 22:13
因为银行存款都是公司的，所以后面加了公司。不是群星城的钱，两个店铺都没有单独的银行卡，银行卡都是公司的
84785009
2023 10/16 22:15
道具应该就是摆放金品的那种摆件
84785009
2023 10/16 22:16
老板说，那个群星城收入是扣了手续费之后的收入
84785009
2023 10/16 22:17
借：长期待摊费用（在租赁期内摊销）贷：银行存款 借：销售费用-办公费 或装修费 贷：长期待摊费用
84785009
2023 10/16 22:17
是这样吗
廖君老师
2023 10/16 22:21
艳艳，那这样银行存款没有必要辅助核算 嘛，所有银行都是公司的，核算没有意义嘛，要区分开才用辅助核算 的
那个群星城收入是扣了手续费之后的收入，手续费是怎么收的呀，
后面的分录是这样写的
84785009
2023 10/16 22:24
群星城开办费也好贵，有8万多，含物业费，促销费，管理费乱七八糟的，也一样长期待摊吗
84785009
2023 10/16 22:25
还没去过群星城，不知道怎么扣手续费的，明天问问
84785009
2023 10/16 22:26
是的，银行就没必要加公司了，现在录了这么多怎么办呢
廖君老师
2023 10/16 22:27
艳艳，物业费是一年的，在一年内摊销，管理费和促销费看合同是多久的，在合同写的期间内按月摊销
这个么摊销，在长期待摊要下设二级科目了，不设也没关系，自己用表格管理，我已经发你扣扣邮箱了
84785009
2023 10/16 22:57
这报销漏了一个八毛咋办额
廖君老师
2023 10/16 22:58
艳艳，按报销的金额入账，发票多的金额不管
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