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老师你好，对方给我们开水费发是普票3个点，而我们给对方开电费发票是13个点，比如，这个月水费500，电费10000，通常情况这个差额怎么算啊？
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你好，他开给你的水费是500，你开给对方的电费是1万，是含税的吗？
2023 10/17 08:35
84784975 
2023 10/17 08:36
是的，都是含税价，水费是普票，我们是增票
郭老师 
2023 10/17 08:38
你好，税差增值税1万/1.13*13%
附加税缴纳的增值税乘以12%，小型微利企业减半。
企业所得税1万/1.01-5000-附加税）税率
84784975
2023 10/17 08:44
老师，能具体写一下吗，有点看不懂，税差是我们不给对方吗
郭老师
2023 10/17 08:45
你好，你算差额是要算什么差额？不是算税的差额吗？
郭老师
2023 10/17 08:45
增值税1万/1.13*13%
这个看不懂？
就是你发票上面的税额
84784975
2023 10/17 08:54
企业所得税10000/1.01-5000-附加，这个不明白
84784975
2023 10/17 08:55
电话方便沟通
郭老师
2023 10/17 08:55
好，就是根据利润来缴纳的意思
企业所得税1万/1.01-5000-附加税）*税率
漏了一个符号
郭老师
2023 10/17 08:55
不含税收入减去对方给你开进来的
84784975
2023 10/17 08:56
老师能打电话咨询吗
郭老师
2023 10/17 08:57
不好意思，学堂不允许我们私下交流，只能通过他的平台建立
84784975
2023 10/17 09:00
好的，税差=增值税1150+附加税138+企业所得238，这个税差是我们要补给对方个体户的，是吧
郭老师
2023 10/17 09:03
不需要补给对方，是对方补给你们单位，他插着你们单位的税款，你销售给他，不都是对方承担税款？
84784975
2023 10/17 09:13
谢谢。老师还有个问题，如果这个月水费高了，对方要水费减去电费，这个钱又该怎么算啊，例如：水费1000，电费含税500，（对方想着1000-500=500，他是普票，我们还要我们补他500的税费57.5）
郭老师
2023 10/17 09:15
他开的是普通发票，你是没法抵扣增值税的，也就是这个增值税附加税，正常交所得税的话就不用交了。
84784975
2023 10/17 09:17
那他1000-500这样算合理吗
郭老师
2023 10/17 09:17
算的是什么？他想让你给他退回所得税吗？
84784975
2023 10/17 09:19
他的意思就是不要增票，他是普票，让我们给他补足税额部分，
郭老师
2023 10/17 09:21
哦，那你们实际发生的是什么业务的。按照你这个算法的话，对方差着你们的税款
他给你开来的普通发票又没抵扣增值税
郭老师
2023 10/17 09:22
只能拿来抵扣所得税。
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