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老师，员工的生育补贴发放减去的工资是去年和今年的，我要怎么做账呢
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为啥同时减去去年和今年的？
2023 10/17 08:41
84784957 
2023 10/17 08:53
因为休产假的吧
家权老师 
2023 10/17 08:54
那个款是社保局打给个人的，不关公司什么事哈。公司可以不发，由社保局发
84784957
2023 10/17 10:09
但是他打在公司了呢
84784957
2023 10/17 10:09
然后需要扣它的款
家权老师
2023 10/17 10:11
为啥要扣他的款呢？
84784957
2023 10/17 10:15
因为包含了去年发的那部门提成啊
家权老师
2023 10/17 10:22
借：银行存款
贷：其他应付款-代收代付生育补贴
冲减计提的提成科目
84784957
2023 10/17 12:45
说错了是去年工资的，
84784957
2023 10/17 12:46
减去去年的工资需要做以前年度损益调整的吗
家权老师
2023 10/17 13:00
是的，要做以前年度损益调整
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