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小规模纳税人，月销售额23万，季度销售额80万 是不是就不能享受优惠了？
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是的已经超了30万的免税了
2023 10/17 08:49
84784979 
2023 10/17 08:52
我现在报的9月份的税，申报表自动弹出的应纳税额数是 第三季度全部的？
小宝老师 
2023 10/17 08:55
现在申报的是第三季度的数。
84784979
2023 10/17 08:58
这个图片里的信息是什么意思？怎么处理？
小宝老师
2023 10/17 09:00
好，根据提示看每一行的数据。存在逻辑关系。
84784979
2023 10/17 09:07
我算的这逻辑都对，为什么还会弹出这个？
小宝老师
2023 10/17 09:09
你写的金额都符合这个逻辑吗？那他应该不会提示的呀。再提交一次。
84784979
2023 10/17 09:11
收入已经超过10万，30万了，减免税栏还能填吗？是超过部分交税？还是全额交税？
小宝老师
2023 10/17 09:23
季度销售收入超过30万，或者开具专票税率1%。需要填写《增值税减免税申报明细表》的减税项目的2,3,4列，按照1%专票的销售额+主表第2行的销售额*2%填写。
84784979
2023 10/17 09:53
算下来就是那个金额，这一栏是黄色是意思错了？还是什么
小宝老师
2023 10/17 09:53
黄色的就是有提示，可能有填错的情况。或者您把全其他全部填完以后，看看还有没有。
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