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老师，我想问下，我在报季度的小企业会计准则财报，其中18.19.20.怎么填，我的资产负债表里没有这几个数据，要怎么填
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就是截止到季度末固定资产的原值和折旧
2023 10/17 09:03
84785001 
2023 10/17 09:05
固定资产的原值是311602.12吗，累计折扣哪里看，哪个值？
东老师 
2023 10/17 09:05
看你累计折旧明细账的数
84785001
2023 10/17 09:10
固定资产原值是看资产负债表里的固定资产311602.12这数吗
东老师
2023 10/17 09:10
对，没错的，就是这个数
84785001
2023 10/17 09:12
可是我年初数就有244万多了，现在期末余额31万多？是不是不对？
东老师
2023 10/17 09:12
是不是有清理固定资产了
84785001
2023 10/17 09:15
固定资产清理那没数
东老师
2023 10/17 09:15
你就查看你固定资产明细账的余额，按照这个明细账余额就行
84785001
2023 10/17 09:19
明白了……谢谢
东老师
2023 10/17 09:19
不客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢
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