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就是只交了公积金没有发工资，这个是怎么做账呢
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2023 10/17 10:23
84784954 
2023 10/17 10:35
要做公司和个人部分吗，不用考虑吗，
汪静静老师 
2023 10/17 10:37
公司部分，要计提；个人部分是代扣代缴；个人部分：发放时候，借方：应付职工薪酬-公积金 贷方：其他应付款；
84784954
2023 10/17 10:47
但就是没有发放工资，这个其他应付款要个人转进来吗
汪静静老师
2023 10/17 10:47
如果不是员工，需要个人转进来
84784954
2023 10/17 10:49
如果把他算是公司全出
计提公积金：借方：管理费用-公积金 贷方：应付职工薪酬-公积金；发放时候：借方：应付职工薪酬-公积金 贷方：银行存款
就按照这个吗
汪静静老师
2023 10/17 10:49
是的，这个是公司部分公积金计提、发放方法
84784954
2023 10/17 10:56
是从第一季度累计的数还是本季度的数？
汪静静老师
2023 10/17 10:57
从1月1日到9月30日数字
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