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老师，未分配利润和利润表有关系吗
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你好，资产负债表的未分配利润期末数等于期初的未分配利润，加上利润表的累计净利润。
2023 10/17 10:30
84784962 
2023 10/17 10:32
期初的未分配利润加上本年利润也是等于期末未分配利润吧
玲老师 
2023 10/17 10:36
是加上利润表的累计净利润。
84784962
2023 10/17 10:47
老师，管理费用这个结转1950，我本月合计是1389.06吗？要是按这个算我未分配利润就差1950
玲老师
2023 10/17 10:52
你把本月的本年利润填写到未分配利润里，这样就对。
84784962
2023 10/17 10:57
那利润表中的净利润和未分配利润差1950。我的资产负债表中的未分配利润是按期初加本年利润相加的报表就平了。但我要按利润表中的净利润相加就差这1950.。我用改利润表吗把这1950减去
玲老师
2023 10/17 10:59
那你看一下咱要填写错误才改，没有填写错误不改，因为利润表的未分配利润是从你注册开始累计的。
玲老师
2023 10/17 10:59
按照我给你第1个回复的，你不能对上吗？能对上就行。
84784962
2023 10/17 11:03
现在就是对不上利润表的净利润，但可以对上本年利润。我给老师发的那个图片，是因为有个冲减管理费用1950，所以我的利润表里的净利润要按您说的就对不上。您给我看下我发的图片本月合计数我应该是多少
玲老师
2023 10/17 11:05
本年利润就是你现在本年利润科目的余额。
84784962
2023 10/17 11:10
我现在的问题是，负债表中的未分配利润和利润表中的净利润对不上。就是因为冲减管理费用的1950。我是按财务系统中的本月合计加的管理费用填的利润表，现在就差这1950的金额，我是想问您让您看下图片是我的本月合计数填的不对吗，才有这个1950的差额。
玲老师
2023 10/17 11:12
你看你充钱管理费用是没取上数还是怎的，是写在贷方的吗？
玲老师
2023 10/17 11:12
因为这个是自动带出来的，它是按照你本年利润的金额带到利润表的。
玲老师
2023 10/17 11:12
你看一下你那个余额表管理费用有没有取上数？
84784962
2023 10/17 11:15
这个1950是前几个月入的管理费用，现在给退回来1950所以冲减了管理费用是贷方，您看下我发给您的图片
玲老师
2023 10/17 11:18
贷方软件一般取不到数，我建议你是写到借方负数。
玲老师
2023 10/17 11:18
然后您在期末结转损益出报表。
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