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企业异地预缴的跨区域企业所得税月末怎么结转
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是期末结转损益吗？还是什么？
2023 10/17 10:47
84784969 
2023 10/17 10:52
这个凭证月底不需要结转吗？
玲老师 
2023 10/17 10:55
期末结转损益，然后期末把预交的那个税款计提上来就行了，没有其他。
84784969
2023 10/17 11:12
具体应该怎么做呢？方便写下分录吗？
玲老师
2023 10/17 11:17
借所得税费用税金及附加贷应交税费。
84784969
2023 10/17 14:03
这样吗？帮忙看下对不对
玲老师
2023 10/17 14:05
预缴税款时是这样写分录。借应交税费，预交增值税，附加税，企业所得税贷，银行存款。
玲老师
2023 10/17 14:06
然后咱期末就做计提的分录，借所得税费用贷应交税费。
税金及附加贷应交税费。
后收入的做收入分录就可以了。
84784969
2023 10/17 14:08
能针对这个写下分录吗？这样还是不太明白
玲老师
2023 10/17 14:11
你好，我就根据你这个写的一个增值税，一个附加税，一个所得税。
玲老师
2023 10/17 14:11
咱异地预缴就是这个税种，你看我哪个没写钱你补问？
84784969
2023 10/17 14:35
你能帮我把这个分录手写下完整的吗？这样说，实在不知道怎么弄才对
玲老师
2023 10/17 14:38
你没看我给你写的分录吗？我回复你的问题就是分录。
玲老师
2023 10/17 14:38
这有借有贷的，不就是分路吗？
玲老师
2023 10/17 14:38
然后你认为哪一个税种给你少写了，你再补充追问，我再给你回复。
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