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老师好 收到22年汇算清缴退税 怎么做分录 需要调利润分配？麻烦写下完整分录
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借银行存款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2023 10/17 10:48
84784947 
2023 10/17 10:56
分录对着呢 但是我现在报表不平 差额就是汇算清缴退税的数 这该咋调呀
东老师 
2023 10/17 10:56
通常来说，你得调整这个报表的期初数
84784947
2023 10/17 10:57
资产负债表和利润表的勾稽关系 未分配利润期末数-期初数=净利润期末数 是吗
东老师
2023 10/17 11:00
对，没错，就是这个关系
84784947
2023 10/17 11:00
那这个现在要咋调期初呀 分录咋做呢
东老师
2023 10/17 11:01
这个直接在报表调整的，不用做账
84784947
2023 10/17 11:04
资产负债表的左边调那个数呢 右边按照未分配利润期末-期初=净利润调完了 资产负债表不平
东老师
2023 10/17 11:05
一般是需要让审计人员帮忙调整一下才行
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