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问题已解决
老师麻烦问一下，这两个分录是不是一样的
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不一样
待认证进项是没有勾选的
待抵扣是勾选了没有抵扣的
2023 10/17 11:16
84785046 
2023 10/17 11:20
那老师我现在想问一下您，这个发票如何会计分录，一直到缴税我应该怎么作分录，这个我现在一直不明白！
朴老师 
2023 10/17 11:23
同学你好
借费用科目
借进项
贷银行存款
84785046
2023 10/17 11:24
这个我知道，我就是想知道进项税额分录怎么处理？我每个月都是抵扣，这个应该怎么作分录
朴老师
2023 10/17 11:27
这个留着抵扣就可以了
84785046
2023 10/17 11:29
你说了个什么？问题也不是没有解决
朴老师
2023 10/17 11:32
就是留抵
这个勾选之后抵扣不完留抵
下个月继续抵扣
84785046
2023 10/17 11:45
我问的是抵扣的分录
朴老师
2023 10/17 11:49
月底结转就可以
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
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