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我的进项税抵扣认证的多，一份不够，两份多，我报税时候进项税大于销项税，我报税怎么才能把他们留抵下月抵扣，改动哪一行
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你好，进项正常，在第一行和第二行里面填写就可以的，刘迪他是在主表20行里面自动显示的。
2023 10/17 11:28
郭老师 
2023 10/17 11:28
你看下，你那么显示着上面显示着留底啊。
84784982 
2023 10/17 12:11
那我抵扣的呢，我实际进项税就是17705.62,我销项11930.16,我实际抵扣8300就可以了，我得改哪个数据
郭老师
2023 10/17 12:16
不可以的，你认证了，必须都得进抵扣，除非你进项转出不抵扣。
84784982
2023 10/17 12:20
意思就是我进项17705.62全抵扣销项税11930.76,余的进项税额系统自动留抵下月抵扣
郭老师
2023 10/17 12:21
对的，是的，是这个意思的。
84784982
2023 10/17 12:27
这个是进项发票抵扣明细
这个进项税额待抵扣还用填那个进项-销项税额的留抵金额吗
郭老师
2023 10/17 12:28
你好，带抵扣是你辅导期纳税人或者是选择了退税勾选才填写的，其他的不要填写啊。
84784982
2023 10/17 12:31
我就光填主表就可以了吗，
郭老师
2023 10/17 12:31
对的，是的，是这么做的。
84784982
2023 10/17 12:32
那个留抵本期的金额怎么就是进项税额，没有减销项税额，还有后面本年累计怎么留抵是0，我就这样自动获取数据不用动了，直接申报就可以了吗
郭老师
2023 10/17 12:33
附表一截图看一下的
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