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小规模建材公司，给客户提供建材运输服务，服务费18500元，本季度客户以公对公的方式转5000元，公司不能开具运输发票，客户后期没有要求开票，怎么做账报税比较好？
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您好，那就申报未开票收入18500/1.06，我们开不了运输票，按6%的服务来申报
2023 10/17 12:04
廖君老师 
2023 10/17 12:10
您好，借：银行 5000 应收 18500-5000
贷：其他业务收入 18500/1.03 应交税金-应交增值税18500/1.03 *3%
对不起上面6%是一般人的，咱小规模3%
廖君老师
2023 10/17 12:23
您好，是有按3%优惠1%，有公司不享受优惠开3%的，
咱这个不开票，我重新写
借：银行 5000 应收 18500-5000
贷：其他业务收入 18500/1.01 应交税金-应交增值税18500/1.03 *1%
廖君老师
2023 10/17 13:24
您好，对不起，是18500/1.01*1%，我写错了，用1%优惠税率计算未税金额就是除（1+1%）
84784953 
2023 10/17 12:08
怎么做账呢？
84784953
2023 10/17 12:12
小规模不是减按1%吗？
84784953
2023 10/17 13:16
上次有个老师说是18500/1.01*1%？
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