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2022年末暂估成本，2023年5月前未收到发票，因此做汇算清缴时调增缴税，请问暂估这笔需要做账冲平吗
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你好，当时分录怎么做的？
2023 10/17 12:05
郭老师 
2023 10/17 12:05
最近有业务吗？还是你们虚增的？
郭老师
2023 10/17 12:05
实际有业务吗？还是你们续增的。
84784976 
2023 10/17 12:09
虚增的，当时做到借:库存商品，贷:应付账款-暂估
84784976
2023 10/17 12:09
今年收到部分发票，有余额就调增了
郭老师
2023 10/17 12:11
借应付账款贷库存商品，借库存商品贷利润分配未分配利润。
84784976
2023 10/17 12:39
去年库存商品也已经做销售结转成本了
郭老师
2023 10/17 12:39
好，我上面也已经转了未分配利润。
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