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小规模纳税人申报增值税，申报表里有显示黄色的栏目，我自己算了减免额是对的，为什么还是黄的？？
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你好
有无票收入的吗
2023 10/17 12:45
84784979 
2023 10/17 12:49
第三季度不含税收入80.9万，显示黄色的减免税额，是不是因为我们不能享受小规模纳税人免税优惠才是黄的？
郭老师 
2023 10/17 12:49
1八行等于第一行的金额乘以2%，你看一下是不是这个
你的专票是1%的吧。
84784979
2023 10/17 12:52
专票是3%的
84784979
2023 10/17 12:54
18行现在是第3行（普票）的2%
郭老师
2023 10/17 12:54
那就是正确的，他很有可能取数，取的是你专票加普票的不含税金额乘以百分之2
郭老师
2023 10/17 12:55
减免明细表填写的对吗？
84784979
2023 10/17 12:57
现在超过30万的减免税标准了是不是 就要80.9万全额1%征税了？那么是不是要填专票的2%？专票开的时候是3%。
郭老师
2023 10/17 12:58
专用发票是3%，开多少交多少呀，没有减免2%。
84784979
2023 10/17 12:58
普票开的1%，专属2%，现在超标了，那减免税应该是减免专票部分的2%吧？？
84784979
2023 10/17 13:00
老师，我们超出30万优惠标准了，全额征税按多少？专票3%？普票1%？
郭老师
2023 10/17 13:02
普票的不含税金额乘以2%，只填写这一个，只填写这一个，这个收到了没有，专票开多少交多少，没有减免，需要正常交啊。
84784979
2023 10/17 13:03
那我填的没问题，为啥还有黄色的提示
郭老师
2023 10/17 13:04
你看下你能忽略提交了吧
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