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老师，个税退税手续费，需要报增值税吗
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个税返还的手续费缴纳增值税吗？需要申报的
2023 10/17 13:39
84785022 
2023 10/17 13:41
老师 这个分录怎么做呢
汤贵彬老师 
2023 10/17 13:42
你们是返还给公司吗
84785022
2023 10/17 13:43
是的 3月份退回公司的 公司申报个税，退回的手续费
84785022
2023 10/17 13:45
当时收到后，我按无票收入报了增值税，做的分录是借营业外收入 贷应交税费-增增值税-销项，但是报季度财务报表时发现，本年累计收入额和申报的增值税收入额不一样，这该怎么处理呢
汤贵彬老师
2023 10/17 13:46
借:银行存款 贷:营业外收入
84785022
2023 10/17 13:51
但是按无票收入报增值税了 该怎么平呢，这样做分录 就会让财务报表上的收入和报的增值税收入金额不一样了
汤贵彬老师
2023 10/17 13:55
相差的金额是不是是申报是税额
84785022
2023 10/17 14:02
2月份收到 借银行存款 贷营业外收入 3月申报增值税了，借营业外收入 贷应交税费-增值税，税额报表上和增值税上一样，相差收入（财务报表收入和增值税收入）
汤贵彬老师
2023 10/17 14:06
借营业外收入 贷应交税费-增值税，这里的收入有没有结转，分录可以完整的写一份带 金额数字的
84785022
2023 10/17 14:15
2月份银行收款，借银行存款2537.03 贷营业外收入2537.03 3月申报增值税 借营业外收入143.61 贷应交税费-增值税-销项，税费是对着，就是利润表本年累计收入和增值税表本年累计收入金额 差了2393.42
汤贵彬老师
2023 10/17 14:21
增值税报表少了对吧
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