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单位承担的养老，失业，工伤保险，医保共计29550.42元，请问我这个月计提怎么下分录？
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你好，借管理费用等科目社保单位部分，贷应付职工薪酬。
2023 10/17 13:53
玲老师 
2023 10/17 13:53
把这个种的合计数写在一起就行，不用分开具体的明细。
84784957 
2023 10/17 14:54
在支付社保金时，这样写可以吗？
玲老师
2023 10/17 14:56
付款的时候是借应付职工薪酬贷银行存款。
84784957
2023 10/17 14:56
借：应付职工薪酬一社保费
贷：银行存款
支付时这样下可以吗？
玲老师
2023 10/17 14:59
这个分路是对的，对的对的。
84784957
2023 10/17 18:44
为员工交的社保也算在职工工资总额里吗？
玲老师
2023 10/17 18:47
包括在工资总额以内了。
84784957
2023 10/17 22:30
我们有一个挂证人员，我公司用他的二级建造师证，他的社保是挂在我公司交，单位个人都由他承担，并从给他的挂证费用里予以扣除，但在计提“应付职工薪酬”时，并没把他的社保计提进去，这样以后时间一长，“应付职工薪酬”账不平怎么办？
玲老师
2023 10/18 06:54
没有扣的，后面扣下来就平了，分录看上面回复的一样
84784957
2023 10/18 11:28
老师，你没明白我意思，我是说公司只造了这个挂证人员的社保明细表，但工资表没造他的，那么造成“应付职工薪酬”计提数里面没这个人的社保费，但在支付社保费时就会多出这个人的费用，请问长期这样下去，会导致“应付职工薪酬”借贷方不平，当我的借方余额大于贷方余额该怎么办呢？
玲老师
2023 10/18 11:29
需要做工资表，你需要把工资先计提。
玲老师
2023 10/18 11:30
**是违法的 所以要和单位员工一样做工资的
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