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老师，增值税表本年累计收入和报表累计收入不一致，只要到第四季度一样就没有风险是吗
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这个不一定有些税务局会找的
2023 10/17 14:06
84785022 
2023 10/17 14:08
老师 公司个税退的手续费，我在第一季度报了增值税，但是分录做的可能不太对，您看下该怎么修改呢，2月银行收到，借银行存款 贷营业外收入 3月申报增值税，借营业外收入 贷应交税费-增值税-销项
84785022
2023 10/17 14:10
现在发现，报第一季度财务报表时候和第一季度增值税 收入这块数据不一样，到现在我才发现，我该怎么处理呢
郭老师 
2023 10/17 14:10
你看一下增值税利润表有问题吗？没有的话不用管的。
84785022
2023 10/17 14:12
就是利润表本年累计收入和增值税本年收入 数据不一致，就是相差个税手续费，增值税按无票收入报了，做账分录做到了营业外收入里，这该怎么调整呢
郭老师
2023 10/17 14:14
贷主营业务收入
贷营业外收入负数。
84785022
2023 10/17 14:17
老师 这个退回个税手续费 可以记到主营业务收入里面吗 这个到底需要报增值税吗
郭老师
2023 10/17 14:18
其他业务收入，主营业务收入东西啊，也可以放其他业务收入里面。
84785022
2023 10/17 15:11
老师 这个需要报增值税吗
郭老师
2023 10/17 15:14
对的，是的，是这么做的
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