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小规模纳税人，差额开票，开的5的税率，增值税申报表怎么填写。劳务派遣公司。第一次报这样的企业。
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你好 在图一 5%征收率这里 的货物/劳务这列 填入不含税销售额
2023 10/17 14:41
84784970 
2023 10/17 14:46
是填全部收入的金额
84784970
2023 10/17 14:46
还是差额的销售额
大明明老师 
2023 10/17 14:49
你好 是填写差额的销售
84784970
2023 10/17 15:20
这样填写有税额，需要交税，小微企业销售额没到30万
84784970
2023 10/17 15:20
不用交税
大明明老师
2023 10/17 15:25
上面先这样填写 然后再在下面的 免税销售额里 填入免税额 就行了
84784970
2023 10/17 15:33
但是有一个问题，免税金额1858元，但是主表是按照3的税率减免，导致有差额，这种情况怎么处理。
大明明老师
2023 10/17 15:37
你是小规模纳税人吗 我以为你是小微企业 小规模纳税人的话 差额征税也是按照3%去征收的 5%是针对一般纳税人 不好意思
84784970
2023 10/17 16:06
是小规模纳税人，现在发票差额是税率5%.但是主表按3%减免税额。这怎么办呀。
84784970
2023 10/17 16:06
我现在这种情况怎么报税。
大明明老师
2023 10/17 16:17
你们已经开了5%的税率的吗 要作废了 重新填开3%的税率 小规模纳税人不能开5%的税率
84784970
2023 10/17 16:56
差额开票可以的
大明明老师
2023 10/17 16:59
你好，我的意思是 可以以差额开票 但是税率要选择3%的差额税率 不是5% 5%是一般纳税人的差额开票税率 咱们小规模纳税人差额开票都要按照3%
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