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民间非营利组织增值税及附加税计提

84785039| 提问时间:2023 10/17 14:58
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,小规模纳税人的吗?
2023 10/17 14:58
84785039
2023 10/17 14:58
是的。小规模
郭老师
2023 10/17 15:00
增值税不用计提 借税金及附加 贷、应交税费附加税 借应交税费附加税 贷银行放
84785039
2023 10/17 15:00
民非组织没有税金寄附加科目
郭老师
2023 10/17 15:01
你好,把它放到其他支出 民非组织会计制度作是吗?
84785039
2023 10/17 15:01
是的 民非组织会计制度
郭老师
2023 10/17 15:03
那咱就放到其他支出里面,或者其他费用都行
84785039
2023 10/17 15:03
好的。增值税也可以放在里面 是吗
郭老师
2023 10/17 15:04
增值税不是的,借银行 贷提供服务收入, 应交税费应交增值税, 缴纳的时候,借应交税费应交增值税,贷银行放款就可以了。
84785039
2023 10/17 15:05
小规模纳税人 在季度清算的时候 超过30万 才代扣缴纳
郭老师
2023 10/17 15:06
你好是的,是这么做的。
84785039
2023 10/17 15:08
那我收入在上个月已经做了凭证了呀
郭老师
2023 10/17 15:08
好,你需不需要交,不需要交,再结转到其他收入里面。
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