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个独，查账征收，利润总额是243,027.08元，应纳税额是243,027.08*0.2-10500=38105.41元对吗？
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计算方法是对的，你看一下税率表那个税率要对其他就正确了。
2023 10/17 15:10
84784982 
2023 10/17 15:11
我看税率表9—30万对应的就是20%，速算扣除数是10500。 为什么自动生成的应纳税金额和我算的不一样？
玲老师 
2023 10/17 15:12
你那个利润是不是全年的累计数呢？
84784982
2023 10/17 15:13
是累计的
玲老师
2023 10/17 15:15
累计的算出来税款，要把前面已经预缴的税款扣出去，就是本期应该交的。
84784982
2023 10/17 15:20
是的老师。 你仔细看图片，累计应纳税额和我计算的都不一样，是怎么回事？前边已交的无异议
玲老师
2023 10/17 15:23
咱看一下咱们利润表上的数据是多少？是系统带出来错误了吗？
84784982
2023 10/17 15:26
利润表利润总额是243,027.08，系统经营所得也是243,027.08， 我自己算的应纳税额是38105.41，系统的应纳税额是29105.42，是什么原因老师？
玲老师
2023 10/17 15:28
如果咱要是没有调整项，那就是和利润表的利润总额是一个数据。
84784982
2023 10/17 15:37
啊啊啊，老师，你没看明白问题吗？ 利润总额是一致的！ 算出来的应纳税额不一致是什么原因？
玲老师
2023 10/17 15:39
你算的应纳税额扣除去以前预交的了吗？
玲老师
2023 10/17 15:40
因为应纳税额是，实际需要缴纳的税款。
84784982
2023 10/17 16:09
老师，我严重怀疑你不会算这个。。。而且你没明白我的问题。 实际需要交的是应补/退税额
玲老师
2023 10/17 16:18
因为从这个表上我看不出来其他数据，所以我只能按照正确的公式，我告诉你去怎样填写和计算。
玲老师
2023 10/17 16:18
你这张表上是汇总出来的数据我不清楚，你以前面的数据是多少？
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