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老师请问冲减的还需要结转本年利润吗
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您好
请问是冲减的损益科目吗
2023 10/17 15:20
84784986 
2023 10/17 15:28
老师 是的 有4月付了业务费没有票估到管理费用，到了5月份才回票，做冲减了，
bamboo老师 
2023 10/17 15:28
那对应的要结转本年利润
84784986
2023 10/17 15:43
老师 已经结转了，不过在科目余额表的期末余额本年利润和管理费用有余额，
bamboo老师
2023 10/17 15:45
管理费用冲减的时候您分录怎么写的？
84784986
2023 10/17 15:53
4月份支付的物业费没有票
借：管理费用-暂估3000
贷：银行存款3000
5月20回票冲减
借：管理费用 -3000
贷：银行存款 -3000
借：管理费用 3000
贷：银行存款 3000
bamboo老师
2023 10/17 15:54
借：管理费用 -3000
贷：银行存款 -3000
借：管理费用 3000
贷：银行存款 3000
那管理费用余额是0啊
84784986
2023 10/17 21:37
老师是等于0的
bamboo老师
2023 10/17 21:46
那你怎么说管理费用有余额
84784986
2023 10/18 09:26
老师不知道哪里出错了这是计的丁字账科目余额表
bamboo老师
2023 10/18 09:34
66161.57-60715.57=5446
1571+2975+900=5446
应该是你三笔负数造成的
84784986
2023 10/18 09:37
哦！老师那这个要怎么弄呢，这三笔是冲减之前的费用，结转就多出
bamboo老师
2023 10/18 10:07
您这是软件的数据还是自己做的
84784986
2023 10/18 10:10
是自己做的，记账凭证也是
bamboo老师
2023 10/18 10:15
您是根据每笔分录 逐笔登记的吗
84784986
2023 10/18 11:02
老师 是的根据每笔分录 逐笔登记，是不是分录有错的，
bamboo老师
2023 10/18 11:23
结转的时候 你红字管理费用 贷方负数试试
84784986
2023 10/18 15:02
老师 管理费用结转是红字负数，丁字账的管理费用贷方少，本年利润的贷方多，科目余额表的期末都有余额
bamboo老师
2023 10/18 15:03
管理费用结转是贷方红字负数 本年利润科目呢 也是借方红字吗
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