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老师 请问由于我们的保洁是个人无法给我们提供发票，然后这个保洁费用800元我们给她申报了劳务报酬，做账的时候是做费用还是做应付职工薪酬啊？
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他到了退休年龄吗？到了的话你就按照工资来。
2023 10/17 15:42
84784997 
2023 10/17 15:50
没有到退休年龄
郭老师 
2023 10/17 15:52
那就按照劳务报酬来，不允许税前扣除的。
84784997
2023 10/17 16:05
劳务报酬申报个税了 也是不能税前扣除吗？
郭老师
2023 10/17 16:06
是的，没有发票不可以。
84784997
2023 10/17 16:24
那可以这样写分录吗？应付职工薪酬那要设置一个劳务报酬的三极明细吗？
郭老师
2023 10/17 16:26
你好，劳务报酬的不用通过应付职工薪酬、企业管理费用、劳务费贷银行存款。
84784997
2023 10/17 16:50
这样吗？那我计提工资的时候这个不用算上去吗？那这样社保系统上面的和我计提的工资不是对不上吗？
郭老师
2023 10/17 16:52
你们当地社保要求严格吗？
84784997
2023 10/17 17:30
还好吧，我们是新公司刚成立半年，社保账户都还没有去开通 下个月开通
郭老师
2023 10/17 17:31
如果你申报工资个税的话，你按照工资来，不要做劳务费。
84784997
2023 10/17 17:59
那我就不用在个税APP上面单独给她申报一次性劳务报酬了吧？和我们员工一样申报是吗？那我之前申报的一次性劳务报酬怎么做账啊？
郭老师
2023 10/17 18:01
是的
就是你上面的
84784997
2023 10/17 20:54
好的 谢谢老师
郭老师
2023 10/17 21:02
不用客气
早点休息
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