00:10:00
问题已解决
老师，有个报税问题困惑了！我司本月要交税10000，上月有异地预缴2000，本月实际需要缴纳8000，这一步我懂！我不懂的是，附加税要按1w计提？还是按8000计提？？？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，按咱本地补交的增值税来计算，异地预缴的附加税不是交完了吗？就不用管了。
2023 10/17 15:51
84784955 
2023 10/17 15:53
没听明白，老师您说数字吧，我理解起来容易，是按1万？还是8千？
玲老师 
2023 10/17 15:54
一共总的是1万元，咱们企业所在地需要补交8000元的增值税，就按8000元计算附加税。2000元预交那个所附加税，在项目发生地不是预交完了吗？
84784955
2023 10/17 15:56
老师我没表达清楚可能，增值税10000，减去上月异地预缴2000。本月增值税需要交8000。我的意思是附加税按哪个金额计提？？？
84784955
2023 10/17 15:57
但是系统上按10000计提出来的？我需要手动改一下吗
玲老师
2023 10/17 15:57
8000元计算附加税就可以了。
84784955
2023 10/17 15:58
我要手动更改对吗？
玲老师
2023 10/17 16:01
您要更改哪里呀？咱们2000元在异地不是已经交增值税和附加税了吗？把预交的填写上就行了。
玲老师
2023 10/17 16:01
你8000正常交写上把预交的再填写上，不就是总数对上了吗？这样说清楚吗？
84784955
2023 10/17 16:03
增值税那块是对的！我能明白。我的意思是系统按1万计提的附加税！我这样说明白吗？
玲老师
2023 10/17 16:04
那你这异地有没有预交服务费附加税？
84784955
2023 10/17 16:05
预缴了！增值税附加税，和企税都预缴了！
玲老师
2023 10/17 16:07
那然后咱预交，那税款能填写上不填写在已交税款上。
84784955
2023 10/17 16:10
知道原因了，表四，本期实际抵减情况没有填
玲老师
2023 10/17 16:12
好的，祝您工作学习愉快。
阅读 125
描述你的问题，直接向老师提问
229
意见反馈
