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老师以前年度损益调整贷方余额，怎么做交税分录？
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你好
借：以前年度损益调整---所得税费用
贷：应交税费---企业所得税
2023 10/17 16:29
84785036 
2023 10/17 16:32
之前月份就录入的以前年度损益调整，但一直没交税。现在返结转交税是这样吗
84785036
2023 10/17 16:32
这样对吗
王超老师 
2023 10/17 16:32
你交的是什么税啊
84785036
2023 10/17 16:34
应该是增值税和企业所得税都要交吧。我把这一笔结转到这个月的收入可以吗？
84785036
2023 10/17 16:34
企业所得税不一定要交，没有达到额度
王超老师
2023 10/17 16:37
你增值税是价外税，不通过以前年度损益调整科目的
84785036
2023 10/17 16:38
那怎么做账呢。去年的收入和成本没录入。录入之后以前年度损益调整贷方余额为264.37。这个余额怎么办
王超老师
2023 10/17 16:42
借：以前年度损益调整---所得税费用
贷：应交税费---企业所得税
84785036
2023 10/17 16:43
那去年的收入不需要交增值税了？
王超老师
2023 10/17 16:47
你是在缴纳增值税还是企业所得税
你混在一起问了
84785036
2023 10/17 16:47
如果缴纳增值税呢，企业所得税我明白了
王超老师
2023 10/17 16:49
你是更正申报还是在这个月申报数据？
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