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因为发票开错，我们已经抵扣了，要给对方开红字信息表，是要做一个转出分录吧，怎么做啊
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你好！你第一次拿到发票的时候如何做的分录
2023 10/17 17:15
84785024 
2023 10/17 17:16
借:库存商品，应交税费，应交增值税进项，贷:应付账款
宋生老师 
2023 10/17 17:18
你好！你现在借应付账款 贷库存商品 贷应交税费-应交增值的-进项税额转出
84785024
2023 10/17 17:20
好的，谢谢老师
宋生老师
2023 10/17 17:20
你好！不用客气的了
84785024
2023 10/17 17:41
老师，我做这样的分录可以吗
宋生老师
2023 10/17 17:42
你好！你第二个分录是什么意思
84785024
2023 10/17 17:56
我也看不懂，我们会计说的
宋生老师
2023 10/17 17:57
你好!这个老师也没看懂。不过跟正确的反正不一样
84785024
2023 10/17 17:57
这个是销售折让，就是我们红字给别人，然后报税的时候做一个这样的分录
84785024
2023 10/17 17:58
我感觉好像进项税额多了，上面的那笔不是已经冲了吗，怎么又有一个进项税额
宋生老师
2023 10/17 17:58
你好！你销售折让做第一个分录没问题的
84785024
2023 10/17 18:03
后面一个分录咋做啊
宋生老师
2023 10/17 18:45
你好！你红字冲减之前的分录，然后按我说的做就好了
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