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问题已解决
老师好：请问填写小规模纳税人报表，只开具了普通发票1%金额未达到征收税款，是否只填写小微企业免税销售额栏，还需填写增值税减免申报表吗？如何在主表和明细表栏填写？谢谢
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你好 只需要填写免税销售额栏
2023 10/17 20:40
84784974 
2023 10/17 20:41
比对不通过
大明明老师 
2023 10/17 20:42
你好拍个照看一下。 不通过的原因dhishs
大明明老师
2023 10/17 20:44
不含税销售额要按照销售额/1.03填。免税要按照销售额/1.02填 相当于3个点的税率给你免了2个点 你只要缴纳1个点
大明明老师
2023 10/17 20:44
纠正 免税要按照销售额/1.03*1.02来填
84784974
2023 10/17 20:59
老师：麻烦看看
大明明老师
2023 10/17 21:02
给我看一下 对不不通过信息的提示
大明明老师
2023 10/17 21:02
然后电脑界面全屏给我看下哈
84784974
2023 10/17 21:13
老师：麻烦看看
84784974
2023 10/17 21:15
老师请您看看
大明明老师
2023 10/17 21:26
你按照本期的销售额/1.03 计入销售收入栏。按不含税销售额*0.02计入免税销售额
84784974
2023 10/17 21:27
好的谢谢
大明明老师
2023 10/17 21:28
现在对比通过了吗
84784974
2023 10/17 21:41
老师：我还是不明白，如果我的不含税销售额是6677.21，应如何填写
大明明老师
2023 10/17 21:44
如果你的不含税销售额是6677那么在销项税那栏填写6677*0.03的数字。然后在免税额那填写6677*0.02的数字
84784974
2023 10/17 21:46
好的。明天早上再试试。非常感谢老师的耐心
大明明老师
2023 10/17 21:48
不客气应该的哈早点睡
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