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老师好，咨询一个问题，出纳给的每个月的工资表，和公户都对不上，因为我们是按一季度一做账，现在都是按他的工资表报的个税，那我做账按哪个来呢？
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您好，这个的话是可以按照工资表这个做账的
2023 10/17 20:55
84785006 
2023 10/17 21:01
那老师，有时候工资表上比如说5700.实际上公户上给了5900，说200是补助，这个咋处理呢？
小锁老师 
2023 10/17 21:02
这个的话，是可以做200的费用
84785006
2023 10/17 21:22
老师，计提工资按照工资表上做，发放工资按公户上的做，然后财务报表上这个应付职工薪酬是多了，还是负数了？
小锁老师
2023 10/17 21:23
那肯定是负数的，因为你集体的少
84785006
2023 10/17 21:30
老师，那负数了，是不是不好，后面纳税调增，调表不调账，那我的报表还是负数，咋样处理好看一点？
小锁老师
2023 10/17 21:33
你可以在集体一下集体个200
84785006
2023 10/17 21:42
老师，主要是总体算下来，发放的工资比工资表上要少，这咋办？
小锁老师
2023 10/17 21:43
你不是相当于集体少了吗？
84785006
2023 10/17 22:05
之前没会计，这个是好几个月的账都没有做，前面是计提少了，后面计提又多了，总体上工资比申报的少
小锁老师
2023 10/17 22:08
那你现在目前是只能计提的这个的
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