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问题已解决
老师，我公司2020年支付了52000元租赁费，未开具发票，借其他应收款贷银存，今年结账发现多付7840元，退回7840元，开具44160发票，分录怎么做，之前2020年其他应收款记错了项目，怎么写正确的分录
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借银行存款7480
利润分配未分配利润4416
贷其他应收款
2023 10/17 23:20
84784975 
2023 10/17 23:41
老师，之前没有开具发票，今年才开来44160元，还没有入成本呢，分录怎么写，之前的52000记错科目了，记得其他应收款
郭老师 
2023 10/18 06:29
借银行存款7480
利润分配未分配利润44160
贷其他应收款
属于去年的成本就坐这个
84784975
2023 10/18 07:24
属于今年的呢
郭老师
2023 10/18 07:40
借银行存款7480，主营业务成本44160，贷其他应收款。
84784975
2023 10/18 08:00
通过工程施工呢
郭老师
2023 10/18 08:04
借银行7480
工程施工44160
贷其他应收款
借主营业务成本贷工程施工
84784975
2023 10/18 08:58
谢谢老师
郭老师
2023 10/18 08:58
不用客气，工作愉快。
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