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问题已解决
老师:公司是小规模，上月有张作废的发票现在才发现没有作废，现在申报期该怎么处理，开的是普票，谢谢了
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30万以内在第十栏里面填写
2023 10/18 07:49
84784968 
2023 10/18 07:52
超过三十万了，我这个月红字冲回可以吗？下月申报是负数增值税额要怎么填写
郭老师 
2023 10/18 07:54
在第一行和第三行里面填写，
这个月可以红冲，
下一个季度在第一行和第三行填写负数，你问你税务局那边能给退吧
84784968
2023 10/18 07:56
好的谢谢
郭老师
2023 10/18 07:58
不用客气，工作愉快。
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