00:10:00
问题已解决
老师，请问一下进账做账要怎么做呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，是取得了进项发票吗？借库存商品管理费用等
应交税费、应交增值税进项，
贷银行存款
2023 10/18 08:11
84784994 
2023 10/18 08:48
是的，那费用怎么算呢？
郭老师 
2023 10/18 08:49
你好，具体的是什么费用？发票上面的金额就是费用。
84784994
2023 10/18 09:21
就是昨天老板突然问我，算这个月费用票够不够，这些他之前都是问外账的那个人，我就说我算下，好像不知道怎么算，又算不对，老师你知道怎么算吗？
郭老师
2023 10/18 09:24
你好，你去看你的利润表，利润总额就是。
84784994
2023 10/18 09:28
老师，麻烦帮忙看看怎么算，谢谢！
郭老师
2023 10/18 09:29
月你们想要交多少所得税？
郭老师
2023 10/18 09:29
这个月你们需要交多少所得税？第二季度和第一季度交纳过吗？
84784994
2023 10/18 09:33
我们是一般纳税人，我们每个月都交税的
郭老师
2023 10/18 09:34
2789389乘以5%减去前两个季度预缴，你看一下你们需要交这些所得税，能接受了吧？如果不接受的话，能接受多少你说？
84784994
2023 10/18 10:00
这是我们目前交了424658.82应纳税，图2这个是9月应纳税，刚问外账拿了。老师麻烦帮看下
郭老师
2023 10/18 10:01
你好，你给我发过来，这是增值税，没有用。
84784994
2023 10/18 10:03
老师，那怎么才能算出公司费用票差多少呢？
郭老师
2023 10/18 10:05
你好，我教的你上面的做法
2789389乘以5%减去前两个季度预缴
郭老师
2023 10/18 10:05
不很简单吗？现在你只需要看一下第一季度和第二季度预缴的企业所得税就行。
84784994
2023 10/18 10:20
不好意思，老师再问一下5%是啥？
郭老师
2023 10/18 10:21
好企业所得税，小型微利企业的税率啊。
84784994
2023 10/18 10:29
第一季度21918.91，第二季度47863.32，然后2789389*5%减去两个季度的是69687.22。这样就对了是吗？
郭老师
2023 10/18 10:31
你看下你们第三季度准备需要交多少税款？这个税款你们能接受吧。
84784994
2023 10/18 10:57
昨天我问我们外账，我们缺多少费用票，他问我开了多少票，我说这个月我开了估计要开120万发票，他就说，那就估计费用票要8/9万，这又是怎么算的呢？
郭老师
2023 10/18 10:59
根据你们的利润率
好的10%左右的
84784994
2023 10/18 11:04
是有几种算法是吧
84784994
2023 10/18 11:07
老师，第三季度企业所得税455603.14，算这个月费用票，也要知道第三季度的企业所得税吗
郭老师
2023 10/18 11:11
你好，一种是根据你的利润率，还有一种是按照我上面说的那种。
阅读 86
描述你的问题，直接向老师提问
67
意见反馈
