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老师 我们是小规模企业 因为我们没有成本 然后我上季度暂估成本了18万 后来又把成本冲红了 然后我这个季度收入是9万 还需要暂估成本吗 我纳税申报 报财务报表不暂估成本 就会有利润总额 就得交企业所得税 然后电子税务局利润表显示就是年度营业成本180000 那我这个季度必须要暂估成本吗 然后也得必须大于等于18万吗
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对的，是的，你有收入就得有成本，如果没有成本发票你先暂估。
2023 10/18 09:11
郭老师 
2023 10/18 09:11
因为你的收入和成本需要匹配。
郭老师
2023 10/18 09:14
没其他业务吗？如果没有其他的业务，你的成本必须大于等于22万多的那个才行
要不就得交所得税
郭老师
2023 10/18 09:21
你好，营业成本怎么是一个负数啊，你看一下你红冲的多少？
郭老师
2023 10/18 09:23
同学你暂估你的成本就可以了，不管多少。
郭老师
2023 10/18 09:23
本期不要是复数，复数不合理。
郭老师
2023 10/18 09:28
就是成本本期不要是负数，负数的不合理呀，
郭老师
2023 10/18 09:30
你好，现在暂估一个正数，9万加18万。
郭老师
2023 10/18 09:33
你好，可以的，可以这么做的，但是你的成本是零，不合理啊，收入和成本不是匹配吗？我上面告诉你了。
郭老师
2023 10/18 09:37
不加9万，你做其他的也可以啊，只要大于18万，小于27万就行。
郭老师
2023 10/18 09:40
好，你有收入，成本不能为零。
84785023 
2023 10/18 09:12
那我的成本必须要大于等于18万吗
84785023
2023 10/18 09:13
老师 这个是我这个季度的账 麻烦你看一下
84785023
2023 10/18 09:20
这个是我暂估成本175000显示的 然后营业成本就会成为负数
84785023
2023 10/18 09:22
在电子税务局就显示利润表 年度是18万的营业成本
84785023
2023 10/18 09:23
这个是我暂估成本的
84785023
2023 10/18 09:27
啥意思老师 我没懂
84785023
2023 10/18 09:28
这个是现在利润表的电子税务局
84785023
2023 10/18 09:29
那我金额应该写多少啊
84785023
2023 10/18 09:32
老师 我这个季度有管理费用106000那我暂估18年万是不是就可以啊 然后我下个月再冲红
84785023
2023 10/18 09:36
那我必须加上9万吗 就是你的意思是管理费用有106000 但是营业成本是0也不行是吗
84785023
2023 10/18 09:38
就是营业成本必须有金额不能为0是吗 就算有管理费用也不行是吗
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