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老师，我们是劳务公司，我们开100万大发票给总包，总包代付40万工资，我们收60万。我们的代理记账公司没有申报总包代付的工资金额。这个账务怎么处理呢？
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你好，不申报上就可以的，借工程施工工资，
贷应付职工薪收工资，确认收入之后结转到主营业务成本，借应付职工薪酬工资，贷应收账款。
2023 10/18 09:46
84784963 
2023 10/18 09:48
时间很长了，没办法补了
郭老师 
2023 10/18 09:50
你好，借助于业务成本贷应收账款做这个就可以了，汇算清缴，纳税调整，不允许税前扣除。
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