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老师小规模纳税人月底结转的时候 应交增值税可以直接计入主营业务收入成本吗还是分开核算
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您好，季度申报没有超30万，结转到 营业外收入 或 其他收益中
2023 10/18 09:45
84785036 
2023 10/18 10:05
老师好我月底这么结转合适吗
廖君老师 
2023 10/18 10:07
您好，损益结转是结转到本年利润，为啥没有看到这个科目呀
84785036
2023 10/18 14:29
老师第一行写对着没有
廖君老师
2023 10/18 14:33
您好，对不起，这个标了颜色粗心没看着，这个损益结转分录是对的哈
84785036
2023 10/18 14:40
好嘞 老师如果这个月季报没有超过30万 只有31540 那么需要缴纳什么税 开票内容为普票 销售货物为小多孔砖
廖君老师
2023 10/18 14:47
您好，那只有印花税，利润为正的话有个所得税
84785036
2023 10/18 14:51
个税为几个点老师30%吗
廖君老师
2023 10/18 14:54
您好，不是哦，小微企业年度所得额300万以内所得税率5%
84785036
2023 10/18 14:59
老师可不可以费用多盒成本写一些 超过本年利润的金额就不用缴税了
廖君老师
2023 10/18 15:18
您好，但是这样人为调整利润的话，税负低于当地平均水平，就有查账的风险哦
84785036
2023 10/18 15:29
老师 小微企业年度所得额300万以内所得税率5%这个是累计一个年度才交 还是当月就要缴纳
廖君老师
2023 10/18 15:44
您好，是每季度预申报预缴，年度再一起计算多退少补
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