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问题已解决
郭老师还在吗，这个是今年9月的，上面图片是不重分类的，下面的是重分类后的，您看一下期初数据这变化了呢，
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那你就都是选择了年初年末都重分类了
2023 10/18 09:48
84785027 
2023 10/18 09:55
怎么只选择期末余额重分类呢老师，重分类设置里面没有
郭老师 
2023 10/18 09:57
不好意思，你问一下软件售后吧，不太清楚。
84785027
2023 10/18 10:00
一般是可以选择的是吧，如果软件不能只选择期末余额重分类，我按照哪个数据申报，重分类还是不重分类的？按照不重分类申报应收账款就是负数，
郭老师
2023 10/18 10:03
不是只有一个选项
郭老师
2023 10/18 10:04
每个月都是重分类，期初期末都是重分类之后的，看不出来啊。
84785027
2023 10/18 10:34
我们这个软件重分类就是一个选项，我从7月改了公式，后面跟重分类结果是一样的，但是这样年初余额还是变了的，老师，我一直说的年初余额，说成期初数据了
郭老师
2023 10/18 10:36
你好，那就不太清楚了，很有可能你年初数据也需要重分类啊。
郭老师
2023 10/18 10:36
看一下重分类之后是不是正确的，只要是的话，那就是年初也需要重分类，然后你一点重分类，年初年末他都给你重分类了。
84785027
2023 10/18 10:39
我问了软件，他们说只要选了重分类，全部账套期间都会变化，那我可以还是按照不重分类的负数申报吗老师，以后都不能重分类了吗？
郭老师
2023 10/18 10:40
你好，可以的，以后可以啊，今年不可以，你以后从第二年开始可以。
84785027
2023 10/18 10:49
第二年开始重分类了，前面年度的都会变，也是跟之前申报的不一致了，只有从明年年初改公式了，但是改了公式，明年年初数据是今年期末申报的负数也会不一致，也要手动改吧老师
84785027
2023 10/18 10:50
老师，按照负数申报跟现在按照重分类后的改了年初余额的数据申报，哪个处理好些
郭老师
2023 10/18 10:57
好，按照重分类，期末年初都修改
84785027
2023 10/18 10:59
老师，现在是按照重分类后的改了年初余额的数据申报吗？明年年初手动改？
郭老师
2023 10/18 11:00
你好
是的
是这么做的
郭老师
2023 10/18 11:00
你软件里面不用手动修改都可以，你点重分类不就行了。
84785027
2023 10/18 11:06
咨询了税局老师说可以按照负数申报，那我还是按不重分类负数申报啊？
84785027
2023 10/18 11:07
点了重分类。前期的全部账套都跟着变化，只能改公式，
郭老师
2023 10/18 11:12
你好，可以的，这个你自己决定就行。
84785027
2023 10/18 14:49
老师，这个有没有影响
郭老师
2023 10/18 14:50
企业所得税不影响的。
郭老师
2023 10/18 14:50
是影响你上面的资产的数据。
84785027
2023 10/18 15:23
老师，这两个提示都可以不管吗
郭老师
2023 10/18 15:23
看下和你利润表填写的一样吗？一样的话不用。
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