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问题已解决
就是我上个季度暂估成本18万 然后7月份冲掉了 成本就变成负数了 然后我这个季度收入9万 管理费用100000 那我成本是不是还得暂估啊 不暂估成本这个季度就变成负18万了 然后利润表就显示负18万了 就产生营业利润了
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如果您上个季度暂估成本18万，然后在7月份冲销了该暂估成本，导致成本变为负数，那么在本季度确认收入和费用时，应该将上个季度的暂估成本进行适当的调整。
具体而言，您可以在本季度末对上个季度的暂估成本进行重新评估，如果该成本确实存在，则将其计入本季度的成本中。如果该成本不存在或者已经发生了变化，则应该根据实际情况进行调整。
在这种情况下，如果不暂估成本，本季度成本将为负数，导致利润表显示负18万，从而产生营业利润。但是，为了确保财务报表的准确性和可靠性，您应该对上个季度的暂估成本进行重新评估并进行适当的调整
2023 10/18 10:00
84785023 
2023 10/18 10:02
那我们是培训机构 那个这个月再重新暂估18万 就把那个负数抵消了 变成了0 成本变成0可以吗
朴老师 
2023 10/18 10:04
没有实际的成本吗
84785023
2023 10/18 10:05
没有 没有实际成本 因为公司就一个人
朴老师
2023 10/18 10:06
那你这个要交好多税率
84785023
2023 10/18 10:11
它有一个管理费用10万 但是我就想问是不是得把这个18万的暂估成本负数冲掉呢 然后这个成本还不能为0
朴老师
2023 10/18 10:14
你们有收入就有对应的成本呀
84785023
2023 10/18 10:16
因为公司只有一个人 然后我们是教育培训机构 其他人都在总公司成本都挂在了总公司 所以我这个没有成本
84785023
2023 10/18 10:16
老师 麻烦你告诉我这个我应该咋解决啊 利润表我咋填啊
朴老师
2023 10/18 10:18
那你这个没法填成本呀
你没有成本咋填
84785023
2023 10/18 10:20
我暂估成本呢
朴老师
2023 10/18 10:23
这个可以
但是汇算清缴之前得有发票
84785023
2023 10/18 10:28
老师 我怎么合理的下次让她不这么做
84785023
2023 10/18 10:28
怎么和她说啊
朴老师
2023 10/18 10:33
你们两个是独立核算还是非独立核算
84785023
2023 10/18 10:35
她就是旗下的一个公司
84785023
2023 10/18 10:35
独立核算
朴老师
2023 10/18 10:39
你们公司是非独立核算还是独立核算
84785023
2023 10/18 10:40
老师 这个问题不用了 那我这次成本可以暂估多少啊 收入9万 管理费用10万 冲掉暂估18万
朴老师
2023 10/18 10:43
同学你好
你这个成本要看实际是多少
不能随便暂估
84785023
2023 10/18 11:06
老师 如果每个季度一直暂估成本 会出现什么问题
朴老师
2023 10/18 11:10
汇算清缴之前有发票就可以
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