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季度超过31万是全额交税还是按开出的票面1%的来交税，2%是免税的吗
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你好，学员，是按照不含税金额全额计算缴纳
2023 10/18 10:00
84785014 
2023 10/18 10:02
是需要全额交税吗
不是有2%是减免的吗
冉老师 
2023 10/18 10:02
不含税金额乘以1%交纳，减免2%
84785014
2023 10/18 10:03
减免是要填减免明细表
冉老师
2023 10/18 10:04
是的，要填写明细表
84785014
2023 10/18 10:05
那为什么，申报表是按3%来计算，没有按1%来计算呀
冉老师
2023 10/18 10:06
申报填写在3%基础税率，减免的明细表有没有填写
实际税务局系统自动计算减免
84785014
2023 10/18 10:20
明细填写主表就是负数了
冉老师
2023 10/18 10:26
不应该的，有截图吗，昨天有个学员填写完就是实际按照1%
84785014
2023 10/18 10:30
是同事负责的公司是这样的，
84785014
2023 10/18 10:30
其他小规模都是系统自动算1个点
冉老师
2023 10/18 10:30
如果实在不行，跟专管员联系一下问一下，是不是当地用不了1%
84785014
2023 10/18 10:33
没有哦，广州这边还是有优惠的呀，小规模
冉老师
2023 10/18 10:36
那就是系统有问题，老师昨天的学员深圳的，填写是没问题的
84785014
2023 10/18 10:40
好的谢谢老师
冉老师
2023 10/18 10:53
不客气的，学员，祝你工作顺利
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